Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1001/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 300,00 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0963/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 203,40 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0962/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 814,82 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0961/24 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 34,04 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0964/24 | náhradný diel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kaliber SP, s.r.o. | 51419467 | 126,50 € | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0993/24 | Piliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 776,00 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1000/24 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 549,00 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0996/24 | Kontrola a údržba kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 125,00 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0995/24 | Údržba kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 125,00 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0994/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 580,00 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0997/24 | Tatranský profil | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WOOD-PROFIL s.r.o. | 47891203 | 607,00 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0999/24 | Upratovací vozík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 78,00 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0998/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 545,00 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0991/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 126,00 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0992/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 89,00 € | 15.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0960/24 | kontrola a čistenie komína | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOMTECH - Správa budov, s.r.o. | 54969239 | 132,00 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0959/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 748,00 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0982/24 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 561,00 € | 14.10.2024 | 19.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0987/24 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 700,00 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0986/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 28,00 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Objednávka |