Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1165/26 | krmivo kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 57,32 € | 12.10.2026 | 28.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1121/26 | Kováčske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sergey Petrunenko, s.r.o. | 57462011 | 590,00 € | 12.10.2026 | 03.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1116/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 445,00 € | 12.10.2026 | 10.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1123/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 098,00 € | 12.10.2026 | 11.11.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1163/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Peter Beňo-PBmanagement | 17659892 | 93,16 € | 09.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1162/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Roman Küršner | 12730939 | 84,33 € | 09.10.2026 | 13.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0113/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 393,03 € | 09.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0114/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 350,45 € | 09.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1164/26 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wild Nature | 55727107 | 120,00 € | 09.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1161/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 364,22 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1106/26 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 728,00 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1107/26 | Deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 068,00 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1108/26 | Taniere | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 812,00 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1109/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 342,00 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1110/26 | Stôl | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ambitent s.r.o. | 03440818 | 399,00 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1111/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EM Medical s.r.o. | 46312561 | 141,00 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1112/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 355,00 € | 09.10.2026 | 24.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1113/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 291,00 € | 09.10.2026 | 24.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1114/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 210,00 € | 09.10.2026 | 24.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1115/26 | Členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 150,00 € | 09.10.2026 | 03.11.2026 | Objednávka |