Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0420/26 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 073,00 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0417/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 261,01 € | 16.04.2026 | 09.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0418/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 353,86 € | 16.04.2026 | 09.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0410/26 | Veterinárny liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 133,00 € | 15.04.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0414/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.sk | 36562939 | 82,47 € | 15.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0415/26 | Posteľné prádlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 2 773,00 € | 15.04.2026 | 18.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0413/26 | Vozík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 222,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0414/26 | Spotrebiče | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 1 423,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0416/26 | Stôl na stolný hokej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 258,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFS2/0035/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 691,41 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0038/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 471,73 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0413/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 104,55 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0049/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 456,05 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0415/26 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 258,30 € | 15.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0416/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 703,56 € | 15.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0412/26 | Sedačky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 999,00 € | 15.04.2026 | 23.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0403/26 | Uzemnenie rozvádzača | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Erik Kollár | 50683659 | 1 347,93 € | 14.04.2026 | 15.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0409/26 | stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaromír Mašek - STELIVA | 64303144 | 3 968,71 € | 14.04.2026 | 15.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0405/26 | Substrát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T-TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 324,00 € | 14.04.2026 | 16.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0406/26 | Sáčky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 150,00 € | 14.04.2026 | 16.04.2026 | Objednávka |