Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1092/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 04.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1084/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 10,50 € | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0141/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 372,41 € | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0014/25 | reknštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 9 192,82 € | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0139/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 105,26 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0103/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 194,76 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1079/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 17,34 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1078/25 | kurz prvej pomoci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TS Plus s.r.o. | 47187867 | 600,00 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0104/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 371,60 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0093/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 293,53 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1072/25 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 127,92 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1073/25 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 127,92 € | 03.11.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0140/25 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 221,40 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1071/25 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 102,50 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1070/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 49,00 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1081/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 2 372,57 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1080/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 325,26 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1085/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMSTAV Slovakia EU, s.r.o. | 52496244 | 500,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0982/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0983/25 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 18,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Objednávka |