Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27091

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0412/25 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 387,00 € 28.04.2025 09.05.2025 Objednávka
DFB1/0376/25 Erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 421,71 € 28.04.2025 09.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/25 Erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 1 876,16 € 28.04.2025 09.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/25 Erasmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 234,52 € 28.04.2025 09.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 553,33 € 28.04.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Dudo - VMD 30787793 2 004,00 € 28.04.2025 02.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/25 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 16,80 € 28.04.2025 02.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0060/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 25,88 € 28.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 99,85 € 28.04.2025 29.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KAMÍR a Co spol. s r.o. 15770265 175,29 € 28.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0411/25 Veterinárna starostlivosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Jana Plešková 54086213 350,00 € 25.04.2025 13.05.2025 Objednávka
VOBJ/0410/25 Vodoinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 3 075,00 € 25.04.2025 06.05.2025 Objednávka
DFB1/0373/25 vzdelávanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské národné múzeum 00164721 60,00 € 25.04.2025 06.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0051/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 000,07 € 24.04.2025 09.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0409/25 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 881,00 € 24.04.2025 05.05.2025 Objednávka
DFS2/0042/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 296,05 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 468,80 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0050/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 439,66 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0049/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 290,55 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0059/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,60 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra