Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0603/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 63,47 € | 19.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0609/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 650,00 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0608/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 250,00 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0607/25 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 2 032,00 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0088/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 61,80 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0604/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KAMÍR a Co spol. s r.o. | 15770265 | 388,85 € | 19.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0607/25 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 6 767,00 € | 18.06.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0602/25 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 399,75 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0556/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 885,00 € | 17.06.2025 | 17.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0555/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 338,00 € | 17.06.2025 | 17.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0554/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 87,00 € | 17.06.2025 | 17.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0553/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 148,00 € | 17.06.2025 | 17.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0596/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0605/25 | Odborná skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 136,00 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0604/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 371,00 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0597/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola | 45017000 | 81,00 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0600/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 30,75 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0599/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 672,81 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0598/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 422,51 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0597/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 210,06 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |