Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0855/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 493,37 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0856/25 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 69,27 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0105/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 472,47 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0106/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 515,25 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0854/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 168,52 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0787/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 583,00 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0791/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 160,00 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0778/25 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0788/25 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 820,00 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0746/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 59,00 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0751/25 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 485,00 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0785/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 351,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0784/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 461,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0779/25 | Ochranné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 853,00 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0777/25 | Čísla na dvere | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jirí Bužek | 67652671 | 717,00 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0775/25 | Stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 402,20 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0773/25 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 80,00 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0780/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0774/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 298,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0850/25 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 020,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |