Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0052/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 818,00 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0019/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 349,35 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0053/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 277,00 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1366/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 1 860,00 € | 13.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1367/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 5 790,00 € | 13.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1369/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 740,00 € | 13.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1368/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 2 780,00 € | 13.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0048/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 319,00 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0049/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 924,00 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0050/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 768,00 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0051/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 004,00 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0056/26 | Prevoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 845,00 € | 13.01.2026 | 06.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0057/26 | Vypracovanie prevádzkového poriadku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 2 520,00 € | 13.01.2026 | 09.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0054/26 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 343,00 € | 13.01.2026 | 11.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0059/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIRIMa SHOP s.r.o. | 55088252 | 54,00 € | 13.01.2026 | 13.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1362/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -30,28 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1364/25 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMATOR24 SPOLKA Z OGRANICZONA | 9292072263 | 1 853,52 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0183/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 1 691,66 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0184/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 266,59 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0014/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 412,40 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |