Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1009/25 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 254,00 € | 05.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1010/25 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 333,00 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0144/25 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 109,47 € | 05.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1093/25 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 5 729,20 € | 05.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1002/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 091,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1003/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 341,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1005/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 566,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1006/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 376,00 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0999/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1001/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1007/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 226,00 € | 05.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFKV/0015/25 | reknštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 2 813,22 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0142/25 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 490,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1090/25 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 1 472,60 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1087/25 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 164,80 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1088/25 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 722,00 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1091/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 449,30 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1089/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 373,68 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1086/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0996/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 146,00 € | 04.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka |