Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1128/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,93 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1129/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 393,18 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1040/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 537,00 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1046/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 383,00 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1037/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 517,00 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1119/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik | 36856096 | 14,32 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1111/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 677,23 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1112/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 593,14 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0148/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,76 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1117/25 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 117,34 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1114/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 295,20 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1115/25 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AEGEO, s.r.o. | 51117584 | 369,00 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1118/25 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 399,75 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1028/25 | Obušok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 1 082,00 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1029/25 | Model | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 359,00 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1031/25 | Kanalizačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Bordáč | 35085665 | 640,00 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1113/25 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 1 300,00 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1030/25 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 10.11.2025 | 01.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1032/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 506,00 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1033/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 164,00 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka |