Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1148/26 | Aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 1 107,00 € | 20.10.2026 | 29.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1149/26 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 934,00 € | 20.10.2026 | 30.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1150/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 288,00 € | 20.10.2026 | 04.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1152/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 141,00 € | 20.10.2026 | 04.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1151/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 230,00 € | 20.10.2026 | 04.11.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1206/26 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 728,00 € | 20.10.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1145/26 | Letenky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TRAVELFUN, s.r.o. | 36006491 | 1 860,00 € | 20.10.2026 | 11.11.2026 | Objednávka | |||||
| ZFB/0046/26 | záloha za pobyt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROPERTY HOLDING, a.s. | 36358606 | 161,00 € | 19.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1199/26 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 557,80 € | 19.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1200/26 | deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 067,64 € | 19.10.2026 | 24.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1142/26 | Údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Sergej Špak | 33056021 | 5 702,00 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1197/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 70,85 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1143/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 1 217,00 € | 19.10.2026 | 28.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1144/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 300,00 € | 19.10.2026 | 28.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFS2/0086/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 742,81 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1196/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 811,25 € | 16.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1195/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EM Medical s.r.o. | 46312561 | 140,10 € | 16.10.2026 | 23.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1139/26 | Kováčske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sergey Petrunenko, s.r.o. | 57462011 | 530,00 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1140/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 294,00 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1141/26 | Posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv | 31873154 | 30,00 € | 16.10.2026 | 05.11.2026 | Objednávka |