Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0807/25 | Krátkodobé cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 118,00 € | 18.09.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0884/25 | postelná výbava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 574,50 € | 18.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0114/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 486,69 € | 18.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0876/25 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 299,57 € | 18.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0875/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 76,99 € | 18.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0878/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 98,40 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0880/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 963,33 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0879/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 990,38 € | 18.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0881/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 360,00 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0874/25 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 38,01 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0873/25 | aSc Agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 402,00 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0073/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 506,51 € | 17.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0085/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 9 417,28 € | 17.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0086/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 385,52 € | 17.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0113/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 117,64 € | 17.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0804/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 107,00 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0805/25 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 792,00 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0867/25 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 890,00 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0870/25 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 11,34 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0084/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 214,87 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |