Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26617

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0264/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 24,00 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0040/25 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 74,24 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 54,74 € 20.03.2025 24.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0284/25 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 245,00 € 19.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DFB1/0258/25 vypracovanie dokumentácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rusnák Architekt s.r.o. 55358713 1 845,00 € 19.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/25 nákup kureniec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. 51440229 3 259,50 € 19.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0039/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 349,57 € 19.03.2025 20.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/25 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 63,96 € 18.03.2025 27.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/25 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 185,00 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 79,41 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0032/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 251,66 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 302,05 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/25 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 725,56 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/25 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 430,50 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 754,69 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 147,94 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/25 tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 600,23 € 18.03.2025 25.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/25 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 399,75 € 18.03.2025 20.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0247/25 mostíková kontrolná váha Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPINA Trade, s.r.o. 05193796 55,05 € 18.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AXEL INVEST S.R.O. 50147111 37,50 € 18.03.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra