Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1202/26 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inter Partner Assistance S.A. | 316139500 | 34,00 € | 02.11.2026 | 10.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1203/26 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 4,00 € | 02.11.2026 | 10.11.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1259/26 | služby CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 49,00 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1260/26 | členské poplatky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 150,00 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1261/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1208/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 44,00 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1206/26 | Čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 554,00 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1207/26 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 680,00 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1205/26 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 245,00 € | 02.11.2026 | 11.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1190/26 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 01.11.2026 | 10.11.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1264/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOCKA INDUSTRY s.r.o. | 36245542 | 55 700,77 € | 30.10.2026 | 06.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1186/26 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 016,00 € | 30.10.2026 | 07.11.2026 | Objednávka | |||||
| DFS1/0096/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 5 251,40 € | 30.10.2026 | 10.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0092/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 644,30 € | 30.10.2026 | 10.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0095/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 102,84 € | 30.10.2026 | 10.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0091/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 768,02 € | 30.10.2026 | 10.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1255/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 933,20 € | 29.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1181/26 | Poháre | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 21,00 € | 29.10.2026 | 06.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1182/26 | Potreby pre kynológov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Michal Novysedlák NOVA-X | 34705864 | 170,00 € | 29.10.2026 | 06.11.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1183/26 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 523,00 € | 29.10.2026 | 06.11.2026 | Objednávka |