Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28570

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1181/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 4 017,55 € 27.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1176/25 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 398,00 € 26.11.2025 01.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0102/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 328,86 € 26.11.2025 01.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1175/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 740,46 € 26.11.2025 01.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0101/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 187,31 € 26.11.2025 01.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1177/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 190,20 € 26.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1170/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bludovický Svatý Ján s.r.o 28645995 1 810,60 € 25.11.2025 26.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1171/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 380,00 € 25.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0158/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 125,20 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/25 pneumatika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 63,00 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0114/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 547,49 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1174/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 683,88 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0017/25 oplotenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 4 505,91 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0115/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 221,08 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1172/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NORFRI Futtermittelhandel GmbH 57403278 514,08 € 25.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1173/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Transport MP s.r.o. 52800202 738,00 € 25.11.2025 01.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1095/25 Rýchloobväz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Scandi s.r.o. 36642983 39,00 € 25.11.2025 01.12.2025 Objednávka
DFPC/0155/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 393,86 € 24.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 231,11 € 24.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1167/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Astik, s.r.o. 44869436 235,25 € 24.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra