Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0510/25 | Stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 4 206,60 € | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0491/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VAIT, s.r.o. | 36407089 | 86,10 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0061/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 362,92 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0051/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 366,43 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0498/25 | Kováčske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 250,00 € | 20.05.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0495/25 | Kováčske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 650,00 € | 20.05.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0508/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 31,00 € | 20.05.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0506/25 | Poradca 2026 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 154,00 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0503/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 268,00 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0502/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 436,00 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0507/25 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 736,00 € | 20.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0500/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 71,00 € | 20.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0505/25 | Údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 738,00 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0488/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 540,00 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0487/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 795,00 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0486/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 178,80 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0482/25 | prepravná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 996,30 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0476/25 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 50,00 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0499/25 | Siete | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 723,00 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0481/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 7 709,15 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |