Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1064/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMP Services s.r.o. | 46444998 | 446,74 € | 21.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1000/26 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 135,00 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1001/26 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 180,00 € | 21.09.2026 | 07.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1002/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 905,00 € | 21.09.2026 | 07.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1003/26 | Kyslíková sonda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | 1 518,00 € | 21.09.2026 | 07.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1004/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 555,00 € | 21.09.2026 | 07.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1067/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 862,59 € | 21.09.2026 | 15.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1063/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 6 150,91 € | 21.09.2026 | 15.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1011/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 232,00 € | 21.09.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1012/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 464,00 € | 21.09.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1013/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 914,00 € | 21.09.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1014/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 13 488,00 € | 21.09.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1017/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 9 961,00 € | 21.09.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1021/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 13 711,00 € | 21.09.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1010/26 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Peter Eim | 01304542 | 369,00 € | 21.09.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1061/26 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFITOP BA s.r.o. | 51974215 | 250,00 € | 18.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1062/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 32,51 € | 18.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0100/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 328,62 € | 18.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1059/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 68,68 € | 18.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0099/26 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 260,82 € | 18.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |