Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0397/24 Kŕmna zmes Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MACH Hydina Budmerice s.r.o. 35850809 630,00 € 19.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0404/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 518,00 € 19.04.2024 14.05.2024 Objednávka
VOBJ/0403/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 490,00 € 19.04.2024 14.05.2024 Objednávka
VOBJ/0407/24 Technická pomoc pre modulárne zariadenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 186,00 € 19.04.2024 13.05.2024 Objednávka
VOBJ/0405/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 115,00 € 19.04.2024 07.05.2024 Objednávka
VOBJ/0402/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 170,00 € 19.04.2024 07.05.2024 Objednávka
VOBJ/0401/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 256,00 € 19.04.2024 07.05.2024 Objednávka
VOBJ/0400/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 415,00 € 19.04.2024 07.05.2024 Objednávka
VOBJ/0399/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 450,00 € 19.04.2024 07.05.2024 Objednávka
DFB1/0324/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 378,75 € 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/24 kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vice Versa CZ 07072813 1 440,00 € 19.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 429,73 € 19.04.2024 22.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 143,60 € 19.04.2024 19.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0396/24 Servis pokladní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 116,00 € 18.04.2024 13.05.2024 Objednávka
DFB1/0319/24 inter.sieťky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Magula - Mima 13981706 15 240,00 € 18.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0056/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 340,12 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0055/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 121,70 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 268,98 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 216,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/24 kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 90,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra