Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24370

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0060/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 222,29 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,71 € 29.04.2024 16.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0358/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 275,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/24 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 18 580,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 99,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0360/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 4,83 € 29.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 317,96 € 29.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0422/24 Servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 832,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Objednávka
VOBJ/0425/24 Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 103,00 € 26.04.2024 09.05.2024 Objednávka
VOBJ/0424/24 Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 66,00 € 26.04.2024 09.05.2024 Objednávka
VOBJ/0428/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 210,00 € 26.04.2024 07.05.2024 Objednávka
VOBJ/0427/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 223,00 € 26.04.2024 07.05.2024 Objednávka
VOBJ/0423/24 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 330,00 € 26.04.2024 02.05.2024 Objednávka
DFB1/0357/24 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 235,36 € 26.04.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0356/24 stravné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 068,30 € 26.04.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0355/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 65,50 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0354/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 102,46 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0419/24 ATŠ montáž zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 161,00 € 25.04.2024 21.05.2024 Objednávka
VOBJ/0421/24 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 069,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Objednávka
VOBJ/0420/24 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 236,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Objednávka