Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0304/26 poplatok za kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 -492,48 € 19.03.2026 22.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0337/26 Oprava vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOMSTAV Slovakia EU, s.r.o. 52496244 6 298,32 € 19.03.2026 23.03.2026 Objednávka
DFB1/0301/26 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 57,56 € 19.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 88,19 € 19.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/26 mobil Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 19.03.2026 24.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/26 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 66,42 € 19.03.2026 24.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0338/26 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 467,00 € 19.03.2026 26.03.2026 Objednávka
VOBJ/0340/26 Technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 142,00 € 19.03.2026 26.03.2026 Objednávka
VOBJ/0341/26 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 2 934,00 € 19.03.2026 28.03.2026 Objednávka
DFB1/0296/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 123,20 € 18.03.2026 18.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/26 pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 466,00 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/26 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 423,09 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/26 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 312,42 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/26 bakteriologické vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETWELL s.r.o. 50153625 49,77 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/26 1-dňové morky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. 51440229 4 061,46 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/26 oprava čerpadla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGÁT DIESEL SK s.r.o. 56400781 861,00 € 18.03.2026 24.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/26 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 387,45 € 18.03.2026 24.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/26 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 564,41 € 18.03.2026 11.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 922,48 € 18.03.2026 15.04.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0314/26 Oprava havarijného stavu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SwapTech s.r.o. 36257672 24 624,60 € 17.03.2026 17.03.2026 Objednávka