Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0349/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 212,00 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0348/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 615,00 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0328/25 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 1 243,00 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0326/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 894,00 € | 01.04.2025 | 17.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFS2/0033/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 387,39 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0040/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 7 163,99 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0321/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0297/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0296/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 49,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0295/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 891,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0294/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 448,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0032/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 688,53 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0039/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 259,93 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0293/25 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 1 688,72 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0034/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 308,67 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0041/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 514,60 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0042/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 665,90 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0292/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Syrah s.r.o. | 55955444 | 174,00 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0310/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 469,00 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0309/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 440,00 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Objednávka |