Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26664

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0107/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 80,07 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 798,39 € 10.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 28,98 € 10.02.2025 11.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PORTOFINO, spol. s r.o. 25524062 416,67 € 10.02.2025 10.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0095/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 135,00 € 07.02.2025 21.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0145/25 Rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUASECO s.r.o. 17335264 254,00 € 07.02.2025 19.02.2025 Objednávka
VOBJ/0144/25 Vývoz splaškovej vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 665,00 € 07.02.2025 19.02.2025 Objednávka
DFB1/0098/25 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 23 548,00 € 07.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0146/25 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 235,00 € 07.02.2025 18.02.2025 Objednávka
DFB1/0094/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 40 337,03 € 07.02.2025 18.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0097/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAMA AGRO, s.r.o. 47241837 382,53 € 07.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0096/25 učb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 1 390,62 € 07.02.2025 17.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/25 klampiarske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MUREX s.r.o. 36580023 1 291,65 € 07.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0100/25 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 561,23 € 07.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0020/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 121,26 € 07.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 270,06 € 06.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0141/25 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 752,00 € 06.02.2025 03.03.2025 Objednávka
VOBJ/0140/25 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 864,00 € 06.02.2025 03.03.2025 Objednávka
VOBJ/0139/25 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 259,00 € 06.02.2025 03.03.2025 Objednávka
VOBJ/0143/25 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 77,00 € 06.02.2025 20.02.2025 Objednávka