Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1006/26 | Pravidelné skúšky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 148,00 € | 22.09.2026 | 07.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1007/26 | Odborné skúšky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 308,00 € | 22.09.2026 | 07.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1008/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 477,00 € | 22.09.2026 | 07.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1009/26 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 62,00 € | 22.09.2026 | 07.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1015/26 | Preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 443,00 € | 22.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1016/26 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 102,00 € | 22.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1018/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 091,00 € | 22.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1019/26 | List | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 476,00 € | 22.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1020/26 | Revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 660,00 € | 22.09.2026 | 08.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1077/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31365175 | 115,79 € | 22.09.2026 | 09.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1030/26 | Web služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 98,00 € | 22.09.2026 | 21.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFPC/0101/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 17,51 € | 21.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1066/26 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sergey Petrunenko, s.r.o. | 57462011 | 260,00 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1072/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 11 812,80 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1073/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 058,29 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1074/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 12 921,77 € | 21.09.2026 | 30.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1069/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 448,94 € | 21.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1070/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 216,46 € | 21.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1071/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 913,89 € | 21.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1065/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Transport MP s.r.o. | 52800202 | 1 150,05 € | 21.09.2026 | 01.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |