Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0705/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 41,00 € | 12.08.2025 | 03.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0738/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 052,00 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0737/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RM-GASTRO s.r.o. | 45605751 | 213,00 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0764/25 | ochrana osob.údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0766/25 | inter.lužby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 129,15 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0767/25 | nákup moriek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. | 51440229 | 4 391,10 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0765/25 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MERCATOR DMS, spol. s r.o. | 17327547 | 25 705,77 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0697/25 | Doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 020,00 € | 11.08.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0690/25 | Dopravné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 722,00 € | 11.08.2025 | 10.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0698/25 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 538,00 € | 11.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0696/25 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 386,00 € | 11.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0695/25 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FINECARS s.r.o. | 46060260 | 1 300,00 € | 11.08.2025 | 28.08.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0694/25 | Vzorka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava | 00156434 | 56,00 € | 11.08.2025 | 28.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0761/25 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 810,30 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0763/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 99,63 € | 11.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0762/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 776,11 € | 11.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0688/25 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 775,00 € | 09.08.2025 | 09.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0687/25 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 450,00 € | 08.08.2025 | 08.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0681/25 | Tvarovka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MatraCo Slovakia, s.r.o. | 35898330 | 72,00 € | 08.08.2025 | 08.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0693/25 | Stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaromír Mašek - STELIVA | 64303144 | 2 398,00 € | 08.08.2025 | 28.08.2025 | Objednávka |