Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0118/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0610/24 | čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 7 272,00 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0612/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 033,58 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0115/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 125,18 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0609/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 46,42 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0680/24 | Bedmintonové košíky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SportObchod.cz s.r.o | 26904241 | 384,00 € | 04.07.2024 | 15.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0605/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0679/24 | Tréningový expander | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEGS, spol. s r.o | 36762474 | 108,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0678/24 | Športové náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 57,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0614/24 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0117/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 384,95 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0613/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AutoLak MH, s.r.o. | 47363975 | 1 146,00 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0604/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 104,60 € | 04.07.2024 | 09.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0606/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 04.07.2024 | 09.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0611/24 | čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 28,78 € | 04.07.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0677/24 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Domonkos-AGRODOVO | 31854605 | 989,00 € | 03.07.2024 | 15.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0600/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 03.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0601/24 | prnájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 51,84 € | 03.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0602/24 | kontrola signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 03.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0603/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 232,99 € | 03.07.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |