Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0030/26 stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaromír Mašek - STELIVA 64303144 4 731,47 € 20.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SEDOZA spol. s r. o. 31629067 211,30 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TAMI-DEKOR, s.r.o. 46860703 18,10 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERING s.r.o 50454561 84,86 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARTÍNEK CZ s.r.o. 24817147 9,05 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Apolo77 s.r.o. 28980891 49,00 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/26 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tatra mountain resorts a.s. 31560636 1 000,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/26 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tatra mountain resorts a.s. 31560636 4 950,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 106,02 € 20.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 913,14 € 20.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0081/26 Pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 193,00 € 20.01.2026 26.01.2026 Objednávka
VOBJ/0078/26 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 512,00 € 20.01.2026 26.01.2026 Objednávka
VOBJ/0079/26 Veterinárny materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 153,00 € 20.01.2026 26.01.2026 Objednávka
VOBJ/0080/26 Veterinárny tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 213,00 € 20.01.2026 26.01.2026 Objednávka
DFB1/0038/26 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 189,42 € 20.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0039/26 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 662,97 € 20.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Syrah s.r.o. 55955444 197,00 € 20.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0082/26 Seminár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asociácia správcov registratúry 37922190 125,00 € 20.01.2026 28.01.2026 Objednávka
DFPC/0187/25 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -10,00 € 19.01.2026 19.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 171,43 € 19.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra