Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0189/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 158,00 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0187/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 89,00 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0218/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 83,00 € | 20.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0188/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 250,00 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0125/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 167,40 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0030/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 387,24 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PLAČEK PREMIUM, s.r.o. | Iné | 0,00 € | 20.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0186/24 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Robert PERNESCH | 14008998 | 630,00 € | 19.02.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0190/24 | Bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 115,00 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0184/24 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 312,00 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0118/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 533,42 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0122/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 96,00 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0123/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 909,52 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0124/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 474,12 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0026/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 138,17 € | 19.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0119/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 200,24 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0028/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 539,92 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0029/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 493,98 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0121/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INVITAL aqua s.r.o. | 02779897 | 178,85 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0120/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Anna Mišíková - Gradim | 36940054 | 520,30 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |