Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0163/24 | Vyhotovenie rozpočtu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. | 47075414 | 400,00 € | 13.02.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0168/24 | Ajatín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 9,00 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0165/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 592,00 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0167/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 190,00 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0166/24 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 76,00 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | ||||||
| VOBJ/0164/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPASS SRL | 04393630480 | 1 920,00 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0102/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0101/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0097/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 947,11 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0098/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 391,44 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0099/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,74 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0100/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14 440,62 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0161/24 | Rybárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 590,00 € | 12.02.2024 | 18.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0160/24 | Kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 60,00 € | 12.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0162/24 | Veterinárne pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 212,00 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0159/24 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 40,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0096/24 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 2 817,70 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0095/24 | licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZONER, s.r.o. | 35770929 | 999,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0093/24 | lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 8 400,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0094/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | -415,80 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |