Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0333/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 962,00 € | 17.03.2026 | 03.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0334/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 242,00 € | 17.03.2026 | 03.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0320/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 531,00 € | 17.03.2026 | 08.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0321/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 369,00 € | 17.03.2026 | 08.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0322/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 187,00 € | 17.03.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0286/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 193,62 € | 17.03.2026 | 11.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0325/26 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 400,00 € | 17.03.2026 | 11.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0327/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 659,00 € | 17.03.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0328/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 245,00 € | 17.03.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0313/26 | Revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 1 821,00 € | 17.03.2026 | 15.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0319/26 | Revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 010,00 € | 17.03.2026 | 15.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0335/26 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 453,00 € | 17.03.2026 | 16.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0326/26 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 704,00 € | 17.03.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0336/26 | Chladnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 185,00 € | 17.03.2026 | 18.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0275/26 | poistenie majetku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 512,02 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0285/26 | Pneuservisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 674,00 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0274/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 583,02 € | 16.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0028/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 411,32 € | 16.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0026/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 005,13 € | 16.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0276/26 | ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 590,36 € | 16.03.2026 | 24.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |