Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0929/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 480,10 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0930/25 | lekárnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 46,05 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0845/25 | Doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 900,00 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0846/25 | Doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 1 000,00 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0847/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 7 248,00 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0848/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 6 522,00 € | 29.09.2025 | 06.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0932/25 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0931/25 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 95,20 € | 29.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0849/25 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 680,00 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0841/25 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 997,00 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0843/25 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 78,00 € | 29.09.2025 | 13.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0844/25 | Deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 160,00 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0850/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČAROVAR s.r.o. | 44627963 | 170,00 € | 29.09.2025 | 23.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0924/25 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 220,80 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0925/25 | servis stroja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 567,03 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0923/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 133,20 € | 26.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0838/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 355,00 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0837/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 351,00 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0836/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 101,00 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0915/25 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 399,75 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |