Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0119/25 | kancel.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.sk | 36562939 | 25,19 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0118/25 | kancel.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.sk | 36562939 | 237,93 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0021/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 76,35 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0112/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RS MONT s.r.o. | 44506619 | 420,00 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0114/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 340,80 € | 11.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0113/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 111,02 € | 11.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0142/25 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 406,00 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0148/25 | Aerosol | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 495,00 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0151/25 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 494,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0150/25 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 610,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0149/25 | Poradenské služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 722,00 € | 10.02.2025 | 03.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0147/25 | Servis kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Triangel s.r.o. | 35696443 | 473,00 € | 10.02.2025 | 03.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0110/25 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 129,15 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0109/25 | komunikačné slzžby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 735,94 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0106/25 | spotr.rovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AB-STORE s.r.o. | 28459423 | 132,20 € | 10.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0111/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 10.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0104/25 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Miškovič | 46346210 | 345,51 € | 10.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0102/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 377,00 € | 10.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0105/25 | rozbor vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 253,38 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0107/25 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 80,07 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |