Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0030/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 126,25 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0234/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 922,62 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0233/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | -343,12 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0231/26 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 620,54 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0267/26 | Poľnohospodárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Horváth Ladislav SHR | 51979551 | 1 211,00 € | 05.03.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0229/26 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0023/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 548,29 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0024/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 192,52 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0025/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 225,39 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0023/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 186,75 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0270/26 | Mobil | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 11,00 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0230/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 147,60 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0263/26 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 98,00 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0262/26 | Údržba kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GAS - SYSTEM s.r.o. | 44054068 | 222,00 € | 05.03.2026 | 31.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0264/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NTR Nutrition s.r.o. | 51431041 | 26,00 € | 05.03.2026 | 31.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0268/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 905,00 € | 05.03.2026 | 03.04.2026 | Objednávka | |||||
| ZFB/0012/26 | záloha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 165,40 € | 05.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0256/26 | Trofej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 1 610,69 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0261/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 187,00 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0257/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 226,00 € | 04.03.2026 | 05.03.2026 | Objednávka |