Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0459/24 | verejné obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 2 880,00 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0460/24 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 510,00 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0463/24 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 63,72 € | 29.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0461/24 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 479,45 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0550/24 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 842 724,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0545/24 | Elektronické stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 352,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0539/24 | Slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 2 319,00 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0547/24 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 150,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0546/24 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 719,00 € | 28.05.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0540/24 | Náboje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 207,00 € | 28.05.2024 | 06.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0544/24 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 510,00 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0543/24 | Sáčky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 53,00 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0457/24 | cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 47,73 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0456/24 | cestovné poistenie - žiaci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 87,09 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0542/24 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 48,00 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0541/24 | Krátkodobé cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 88,00 € | 28.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0458/24 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 128,00 € | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0522/24 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 320,00 € | 27.05.2024 | 19.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0537/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 430,00 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0536/24 | Servis a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 1 586,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Objednávka |