Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27563

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0074/25 bezpeč.dohľad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 500,00 € 03.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/25 napojenie PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 102,50 € 03.02.2025 12.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0128/25 Dávkovač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PORTOFINO, spol. s r.o. 25524062 513,00 € 03.02.2025 11.02.2025 Objednávka
DFB1/0071/25 spotr. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 360,25 € 03.02.2025 07.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 559,74 € 03.02.2025 07.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/25 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 221,40 € 03.02.2025 07.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/25 strážna služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUBO s.r.o. 54655471 2 974,14 € 03.02.2025 06.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WOOD-PROFIL s.r.o. 47891203 180,79 € 03.02.2025 05.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/25 plastové nádoby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 629,76 € 03.02.2025 04.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0111/25 Hasiace prístroje Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 177,00 € 31.01.2025 28.02.2025 Objednávka
VOBJ/0109/25 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 232,00 € 31.01.2025 11.02.2025 Objednávka
VOBJ/0108/25 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 232,00 € 31.01.2025 11.02.2025 Objednávka
VOBJ/0107/25 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 366,00 € 31.01.2025 11.02.2025 Objednávka
DFB1/0061/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 314,38 € 31.01.2025 06.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/25 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 147,60 € 31.01.2025 06.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMINOX - Robert Kuczman 34429239 464,00 € 31.01.2025 05.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 103,12 € 31.01.2025 05.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/25 pripojovací poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 263,40 € 31.01.2025 31.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0104/25 Plynová stolička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 603,00 € 30.01.2025 20.02.2025 Objednávka
VOBJ/0106/25 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 173,00 € 30.01.2025 17.02.2025 Objednávka