Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0247/26 | Odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 123,00 € | 02.03.2026 | 02.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0254/26 | Vývoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 722,00 € | 02.03.2026 | 02.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0269/26 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 1 476,00 € | 02.03.2026 | 18.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0220/26 | Plastové fľaše | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 182,00 € | 02.03.2026 | 25.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0293/26 | Kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 596,00 € | 02.03.2026 | 16.05.2026 | Objednávka | |||||
| ZFB/0011/26 | záloha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 110,55 € | 02.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0239/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 202,00 € | 01.03.2026 | 31.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0198/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 992,87 € | 27.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0019/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 466,25 € | 27.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0019/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 669,92 € | 27.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0202/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 526,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0204/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 710,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0194/26 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 780,00 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0205/26 | Odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 456,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0206/26 | Odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 148,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0200/26 | Vysprávky kuchynských liniek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 3 600,00 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0196/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 793,12 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0197/26 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 11,34 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0193/26 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 262,00 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0195/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 557,53 € | 26.02.2026 | 23.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |