Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/26 | stavebný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 4 206,60 € | 17.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0186/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 863,00 € | 17.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0187/26 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 198,00 € | 17.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0188/26 | Bakteriologické vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETWELL s.r.o. | 50153625 | 196,00 € | 17.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0180/26 | Montáž kamier | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 510,00 € | 16.02.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0151/26 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 246,00 € | 16.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0183/26 | Roztok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 59,00 € | 16.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0179/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dogs and fun, s.r.o. | 62911058 | 132,00 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0150/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 048,29 € | 16.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0181/26 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 1 145,00 € | 16.02.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0152/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 358,71 € | 16.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0178/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 127,00 € | 16.02.2026 | 09.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0148/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 740,23 € | 16.02.2026 | 10.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0149/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 886,61 € | 16.02.2026 | 10.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0147/26 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -36,90 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0182/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 385,00 € | 16.02.2026 | 16.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0146/26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Education, s.r.o. | 35741058 | 478,47 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFB1/0145/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 83,78 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0169/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 81,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0170/26 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 2 365,00 € | 13.02.2026 | 19.02.2026 | Objednávka |