Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1047/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 440,00 € | 30.10.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1029/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 319,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1028/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 374,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1030/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 56,00 € | 30.10.2024 | 19.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1032/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 190,00 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFS2/0119/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 88,51 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0121/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 299,80 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0118/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 490,93 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0120/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 555,98 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0120/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 715,33 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0122/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 770,44 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1027/24 | Vypratanie a odvoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GF services s.r.o. | 51176386 | 38 844,00 € | 30.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0998/24 | technický CO2 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 124,48 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1024/24 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 420,00 € | 28.10.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1023/24 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 548,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1025/24 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 125,00 € | 28.10.2024 | 08.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0996/24 | kniha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 792,00 € | 28.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0997/24 | náhradný diel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Hynek CHromý | 47241063 | 252,17 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0156/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,56 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0995/24 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 54,98 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |