Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0231/24 | rozpočet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAV INGSZABOIMRICH s.r.o. | 47075414 | 800,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0305/24 | Stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WHW s.r.o. | 46547754 | 1 355,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0304/24 | Krátkodobe meranie radónu v pobytových priestoroch | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG & E s.r.o. | 31388680 | 1 920,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
VOBJ/0306/24 | Vývoz splaškovej vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 288,00 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Objednávka | |||||
DFS2/0042/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 299,17 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0230/24 | podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 120,00 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0049/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,91 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0229/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 421,08 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0041/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 893,74 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0048/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 108,34 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0226/24 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 60,00 € | 20.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0228/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0041/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 236,92 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0227/24 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 722,62 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0047/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 90,97 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0046/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -251,04 € | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0222/24 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 140,00 € | 19.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0221/24 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 19.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0219/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 342,00 € | 19.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0224/24 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 476,26 € | 19.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |