Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0183/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 600,57 € | 23.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0180/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 015,36 € | 23.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0181/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 260,46 € | 23.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0182/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 643,25 € | 23.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0185/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 200,00 € | 23.02.2026 | 13.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0171/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 526,39 € | 23.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0172/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 600,55 € | 23.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0186/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 040,00 € | 23.02.2026 | 19.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0063/26 | Energetické certifikáty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EHB Meridian, s.r.o. | 48004251 | 10 345,00 € | 23.02.2026 | 21.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFS1/0017/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 265,60 € | 20.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0017/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 260,91 € | 20.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0210/26 | Motor na bránu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 960,00 € | 20.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0212/26 | Prestavba brány | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 2 091,00 € | 20.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0213/26 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 202,00 € | 20.02.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0214/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 038,00 € | 20.02.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0168/26 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 124,58 € | 20.02.2026 | 10.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0221/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 160,00 € | 20.02.2026 | 16.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0222/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 005,00 € | 20.02.2026 | 16.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0203/26 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 388,00 € | 20.02.2026 | 20.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0167/26 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 125,00 € | 19.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |