Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0369/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 159,72 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0074/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 114,87 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0432/24 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 432,00 € | 02.05.2024 | 18.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0430/24 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 90,00 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0441/24 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 341,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0440/24 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 324,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0439/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 141,00 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0436/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 47,00 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0429/24 | Servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Lamač Plus, spol. s r.o. | 51215586 | 209,00 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0361/24 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0363/24 | vypracovanie rozpočtu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 120,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0362/24 | podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 320,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0073/24 | samolepky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Branislav Krigler BK-propag | 34776109 | 19,20 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0060/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 209,48 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0060/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 222,29 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0070/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 29.04.2024 | 16.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0358/24 | veter.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 275,00 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0071/24 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 18 580,00 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0359/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 99,00 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0360/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,83 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |