Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0033/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 8 205,62 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0033/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 507,66 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0032/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 414,90 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0153/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 945,51 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0145/24 | pult centálnej ochrany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 100,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0151/24 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 250,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0148/24 | kalibrácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Metrologia Holding s.r.o. | 46329218 | 672,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0152/24 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 673,80 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0150/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Robert PERNESCH | 14008998 | 630,00 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0036/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 88,11 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0147/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Martina Bakošová | 46252592 | 350,00 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0146/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 24,00 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0149/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STORAGE, s.r.o. | 45965064 | 75,98 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0235/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 794,00 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0234/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 708,00 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0232/24 | Rybárska stráž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 24,00 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0236/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 91,00 € | 29.02.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0233/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 24,00 € | 29.02.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0143/24 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 956,22 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0141/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 139,19 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |