Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0052/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 336,38 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0310/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 21,60 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0063/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,19 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0383/24 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 170,00 € | 16.04.2024 | 23.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0378/24 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 126,00 € | 15.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0377/24 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 162,00 € | 15.04.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0373/24 | Pelety | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HURIKÁN spol. s.r.o. | 35754630 | 3 340,00 € | 15.04.2024 | 14.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0367/24 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 12,00 € | 15.04.2024 | 14.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0376/24 | Dvojité ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Top Partners, s.r.o | 50988115 | 660,00 € | 15.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0379/24 | Prenájom priestorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 1 800,00 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0307/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 962,48 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0306/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 915,46 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0308/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 2 450,00 € | 15.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0062/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 15.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0370/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 202,00 € | 12.04.2024 | 09.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0369/24 | Deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 202,00 € | 12.04.2024 | 09.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0395/24 | Spustenie čerpacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 321,00 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0372/24 | Vzdelávacie služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Elšpec H.L., s.r.o. | 36562165 | 600,00 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0371/24 | Kurz AOP BT a ABT | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 90,00 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0374/24 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 390,00 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka |