Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0387/24 | Materiál do dielne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JP MAT´s group s.r.o. | 08159645 | 1 148,00 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0312/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 145,18 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0313/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 48,96 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0316/24 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 302,40 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0317/24 | vzdelávacie služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Elšpec H.L., s.r.o. | 36562165 | 600,00 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 330,00 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0314/24 | veter.služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pferdeklinik Pasterk GmbH | 68146847 | 330,00 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0318/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 22,30 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0385/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 680,00 € | 16.04.2024 | 14.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0384/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 930,00 € | 16.04.2024 | 14.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0380/24 | Rybárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 379,00 € | 16.04.2024 | 14.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0386/24 | Oprava kotla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 167,00 € | 16.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0381/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0382/24 | Ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 20 438,00 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFS2/0051/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 134,44 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/24 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 660,00 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0311/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EBA, s.r.o. | 31376134 | 931,15 € | 16.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0052/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 071,35 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0051/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 199,02 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0053/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 370,87 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |