Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0944/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 716,00 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0943/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 771,00 € | 02.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0947/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 105,00 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0942/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 136,00 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0941/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 171,00 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0949/24 | Čistenie komína | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOMTECH - Správa budov, s.r.o. | 54969239 | 132,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0940/24 | Servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 292,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0939/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 214,00 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0908/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0899/24 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 697,94 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0910/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 242,03 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0898/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 159,80 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0904/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CM Slovakia spol. s r.o. | 44047622 | 339,00 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0909/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 43,12 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0903/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 419,00 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0902/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 957,00 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0901/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0900/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0141/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 79,40 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0906/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 940,00 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |