Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1190/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 910,40 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1188/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 457,97 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1187/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 105,24 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1186/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 507,73 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1185/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 430,14 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1217/24 | Prepravná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 560,00 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1219/24 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 7 050,00 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1218/24 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján LOBO | 34351388 | 1 500,00 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1183/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 47,73 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1184/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 53,15 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1181/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REZEP, s.r.o. | 44848846 | 1 080,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1182/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 683,51 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0189/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 109,02 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1211/24 | Servis pokladne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 262,00 € | 10.12.2024 | 07.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1172/24 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MUREX s.r.o. | 36580023 | 3 366,60 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1216/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 848,00 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1215/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 136,00 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1212/24 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 459,00 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1180/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -13,20 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1206/24 | Revízia elektrických zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 898,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka |