Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1179/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1173/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 169,90 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1168/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 610,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1174/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 1 868,08 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1171/24 | proces obstarávania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1170/24 | verej,obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1177/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 655,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1176/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 2 470,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1175/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 5 150,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1178/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 544,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1169/24 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 540,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1167/24 | športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Decatlon SK s.r.o. | 47658827 | 224,85 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1203/24 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 250,00 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1200/24 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 700,00 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1199/24 | Laboratórne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava | 00156434 | 123,00 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1196/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 241,00 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1192/24 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 91,00 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0188/24 | hav.poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 367,24 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0187/24 | hav.poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 367,24 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1210/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 233,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka |