Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1130/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 69,17 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1134/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 572,40 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0182/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 66,06 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1132/24 | nádoba z PP materiálu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 1 656,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1131/24 | nádoba z PP materiálu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 1 656,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0137/24 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 363,03 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0141/24 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 451,84 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1127/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 71,95 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1126/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 149,98 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1184/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 505,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1143/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 243,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1146/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 657,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1144/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 087,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1153/24 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 4 950,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1152/24 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 205,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1151/24 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 205,00 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1183/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 863,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1154/24 | Zazimovanie čerpadla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 120,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1147/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 235,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1145/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 077,00 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka |