Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0820/24 | kamenivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 013,50 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0822/24 | kontrola HP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 2 046,60 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0821/24 | kontrola HP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 783,12 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0129/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 392,72 € | 09.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0823/24 | poradca | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 09.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0128/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 120,00 € | 09.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0831/24 | Ošípané | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NPPC-Výskumný ústav živočíšnej výroby | 42337402 | 700,00 € | 09.09.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0818/24 | zrážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 926,77 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0830/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 59,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0817/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 473,00 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0829/24 | Prístup farmára | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik | 36856096 | 8,00 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0819/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 255,54 € | 06.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0825/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 770,00 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0828/24 | Králiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 81,00 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0827/24 | Vaňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb | 41158806 | 681,00 € | 05.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0824/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 769,00 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0816/24 | dkp+spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 745,64 € | 05.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0826/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 746,00 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFS2/0091/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 165,28 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0092/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 169,67 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |