Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0038/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 175,60 € 14.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 493,11 € 14.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 338,25 € 14.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 23,17 € 14.03.2024 18.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/24 brožúra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHRISTIAN Studio s.r.o. 54456452 244,20 € 14.03.2024 18.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0282/24 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 57,00 € 13.03.2024 04.04.2024 Objednávka
VOBJ/0287/24 Realizácia mentoringu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProSchool s.r.o. 45649201 1 000,00 € 13.03.2024 28.03.2024 Objednávka
VOBJ/0285/24 Učiteľský zápisník Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VERDI, s.r.o. 48124419 176,00 € 13.03.2024 28.03.2024 Objednávka
VOBJ/0284/24 Gumené čižmy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 11,00 € 13.03.2024 28.03.2024 Objednávka
VOBJ/0286/24 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 1 440,00 € 13.03.2024 27.03.2024 Objednávka
VOBJ/0283/24 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 477,00 € 13.03.2024 27.03.2024 Objednávka
DFB1/0197/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 794,02 € 13.03.2024 05.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0196/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 914,20 € 13.03.2024 05.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0200/24 projektové práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 1 440,00 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0198/24 kyslík technický Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 59,20 € 13.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0199/24 kyslík technický Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 63,64 € 13.03.2024 21.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0192/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 592,30 € 13.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0193/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 063,46 € 13.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0194/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 205,04 € 13.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0195/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 9 353,16 € 13.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra