Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0313/26 | grafické práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 1 221,39 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0347/26 | Štartovací kľúč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Ideal s. r. o. | 35845295 | 240,00 € | 23.03.2026 | 02.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0348/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 793,00 € | 23.03.2026 | 02.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0346/26 | Termovízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAPIER s.r.o. | 44565445 | 1 162,00 € | 23.03.2026 | 23.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0344/26 | Poskytnutie práva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 240,00 € | 23.03.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| ZFB/0016/26 | reg. poplatok za doménu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 23.03.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/26 | školenie personálu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 97,17 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0307/26 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 198,00 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0308/26 | výkon dohľadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tibor Krajč, PhD. | 50746448 | 525,00 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0032/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 618,74 € | 20.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0029/26 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 520,09 € | 20.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0342/26 | Vankúš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 502,00 € | 20.03.2026 | 28.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0345/26 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 99,00 € | 20.03.2026 | 01.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0306/26 | prípravok pre dobytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VVS SK, s.r.o. | 36661422 | 93,48 € | 20.03.2026 | 18.04.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0317/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 488,00 € | 20.03.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0329/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 914,00 € | 20.03.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0330/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 11 308,00 € | 20.03.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0304/26 | poplatok za kom.odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | -492,48 € | 19.03.2026 | 22.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0337/26 | Oprava vodovodného potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMSTAV Slovakia EU, s.r.o. | 52496244 | 6 298,32 € | 19.03.2026 | 23.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0301/26 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 57,56 € | 19.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |