Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0742/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 446,80 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0741/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -674,82 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0758/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 430,00 € | 20.08.2024 | 09.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0760/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 008,00 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0759/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 006,00 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0753/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 2 420,00 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0752/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 940,00 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0751/24 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 5 600,00 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0750/24 | Lambda sonda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 237,00 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0749/24 | Prevodovka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 418,00 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0756/24 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 2 101,00 € | 20.08.2024 | 14.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0763/24 | Ohrievač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Kameník | 520102815 | 67,00 € | 20.08.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0762/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 170,00 € | 20.08.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0761/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 388,00 € | 20.08.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0754/24 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 2 880,00 € | 20.08.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0748/24 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 747,00 € | 20.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0755/24 | Plech | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 4 368,00 € | 20.08.2024 | 03.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0740/24 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATYP INTERIÉR SERVIS, s.r.o. | 45885338 | 34 917,10 € | 20.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0005/24 | kôň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecký klub Spojená škola IPD | 53535995 | 9 000,00 € | 20.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0757/24 | Ihla čelného nakladača | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 85,00 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka |