Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0142/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,48 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0156/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 22,68 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1194/23 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 686,12 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1193/23 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 100,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1191/23 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 167,94 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1190/23 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 193,20 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0140/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 556,64 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0154/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 392,15 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1180/23 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 92,64 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1182/23 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 2 040,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0214/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 55,36 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1185/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MeWAdia s.r.o. | 27683818 | 1 658,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1187/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 20 025,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1186/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 16,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1184/23 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 238,70 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0141/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 698,98 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0155/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 538,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1188/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 792,88 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1189/23 | spotreba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. | 46068660 | 677,65 € | 21.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1183/23 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. | 46068660 | 15,30 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |