Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0026/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 138,17 € | 19.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0119/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 200,24 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0028/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 539,92 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0029/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 493,98 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0121/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INVITAL aqua s.r.o. | 02779897 | 178,85 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0120/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Anna Mišíková - Gradim | 36940054 | 520,30 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0181/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 508,00 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0183/24 | Magnetické menovky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STORAGE, s.r.o. | 45965064 | 76,00 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFPC/0027/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 252,95 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0117/24 | erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPASS SRL | 04393630480 | 1 920,00 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecký klub RS Team, Bratislava | Iné | 0,00 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0178/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 102,00 € | 15.02.2024 | 20.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0177/24 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 278,00 € | 15.02.2024 | 20.03.2024 | Objednávka | ||||||
| VOBJ/0174/24 | Kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 64,00 € | 15.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0180/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 415,00 € | 15.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0179/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 79,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0176/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 639,00 € | 15.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0175/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 921,00 € | 15.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0113/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 493,20 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0112/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 211,22 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |