Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0162/24 | Veterinárne pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 212,00 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0159/24 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 40,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0096/24 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 2 817,70 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0095/24 | licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZONER, s.r.o. | 35770929 | 999,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0093/24 | lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 8 400,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0094/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | -415,80 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0155/24 | Priečky,zárážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 915,00 € | 09.02.2024 | 28.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0158/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 117,00 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0154/24 | Licencia ZPS X | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZONER, s.r.o. | 35770929 | 999,00 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0157/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 132,00 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0090/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43 682,50 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0091/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0092/24 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 639,50 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0024/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 83,89 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0153/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 493,00 € | 08.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0152/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 535,00 € | 08.02.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0146/24 | Brožúra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHRISTIAN Studio s.r.o. | 54456452 | 245,00 € | 08.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0147/24 | Ajatín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 33,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0148/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 139,00 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0151/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 425,00 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Objednávka |