Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 31720

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0191/26 Skartovač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B2B Partner s.r.o. 44413467 199,00 € 24.02.2026 04.03.2026 Objednávka
DFB1/0191/26 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 1 144,95 € 24.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BIOFERM SK, s.r.o. 35760079 58,67 € 24.02.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0201/26 Právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. 53783948 800,00 € 24.02.2026 17.03.2026 Objednávka
DFB1/0173/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 82,15 € 23.02.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Honniker s.r.o. 05723108 46,03 € 23.02.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/26 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 265,56 € 23.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 4 151,25 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 022,11 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 479,70 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 6 118,27 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 568,90 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 402,46 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 600,57 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 015,36 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 260,46 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 643,25 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 200,00 € 23.02.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/26 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 526,39 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 600,55 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra