Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0150/24 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 521,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Objednávka
VOBJ/0149/24 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 123,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Objednávka
DFPC/0021/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -10,80 € 08.02.2024 01.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0086/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 958,64 € 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/24 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 212,82 € 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0084/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -27,60 € 08.02.2024 21.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 640,32 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0083/24 tehnická podpora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZAV, s.r.o. 02908417 188,53 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 208,20 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0088/24 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 108,00 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/24 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 643,51 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0085/24 príspevok zamestnancom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 522,18 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0142/24 Servisná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 67,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Objednávka
DFPC/0020/24 servisná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 66,44 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 300,00 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 63,72 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0018/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 246,28 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 564,52 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 422,18 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 637,90 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra