Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0690/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 895,00 € | 10.07.2024 | 29.07.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0692/24 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 261,00 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0631/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 75,00 € | 10.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0689/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 75,00 € | 10.07.2024 | 19.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0003/24 | projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFIARCHITEKTI s.r.o. | 51454025 | 67 416,59 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0691/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 401,00 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0635/24 | verej.obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 2 880,00 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0634/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 1 183,33 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0638/24 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Domonkos-AGRODOVO | 31854605 | 750,00 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0637/24 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Domonkos-AGRODOVO | 31854605 | 823,50 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0632/24 | povolenky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 245,00 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0630/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 186,00 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0633/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEGS, spol. s r.o | 36762474 | 107,70 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0636/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 56,75 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0688/24 | Inštalácia okennej fólie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Quo-SQ spol. s r.o. | 31351450 | 1 428,00 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0628/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 82,80 € | 09.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0626/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | zavazia.sk s.r.o. | 45949301 | 69,41 € | 09.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0625/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 132,00 € | 09.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0629/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 7,09 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0687/24 | Krátkodobé cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 8,00 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Objednávka |