Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0119/24 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus | 11663944 | 168,00 € | 29.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0675/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 79,40 € | 29.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0714/24 | Proces verejného obstarávania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 26.07.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0715/24 | Aktualizácia programu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 58,00 € | 26.07.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0674/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 598,49 € | 26.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0673/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 894,78 € | 26.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0713/24 | Dresy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SINTRA šport, s.r.o. | 35935448 | 242,00 € | 25.07.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0672/24 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 938,40 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0671/24 | čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 260,40 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0668/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 290,93 € | 19.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0669/24 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 140,00 € | 19.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0670/24 | statický posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SADAK s.r.o. | 51430410 | 180,00 € | 19.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0708/24 | Konštrukcia pod umývadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 672,00 € | 18.07.2024 | 03.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0665/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 569,80 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0664/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 439,00 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0712/24 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Štefan Ambruš | 30100003 | 3 571,00 € | 18.07.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0710/24 | Poistenie majetku a zodpovednosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 244,00 € | 18.07.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0663/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 30,00 € | 18.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0662/24 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 970,42 € | 18.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0661/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 99,00 € | 18.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |