Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0022/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 66,40 € | 25.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0192/26 | revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Sergej Špak | 33056021 | 2 951,88 € | 25.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0194/26 | Náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 794,00 € | 25.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0195/26 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 2 153,00 € | 25.02.2026 | 09.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0196/26 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 388,00 € | 25.02.2026 | 09.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0199/26 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ANFEMATA, s.r.o. | 36416797 | 2 250,00 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0198/26 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Bordáč | 35085665 | 31 717,00 € | 25.02.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0197/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 7 159,00 € | 25.02.2026 | 16.03.2026 | Objednávka | |||||
| ZFB/0009/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 198,03 € | 25.02.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0008/26 | služba EXPERT | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 289,00 € | 25.02.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0007/26 | záloha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | S 2, s.r.o. | 31736963 | 82,10 € | 25.02.2026 | 26.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0192/26 | Kužeľová nádrž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 572,00 € | 24.02.2026 | 24.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0184/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27,50 € | 24.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0020/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 449,79 € | 24.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0189/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Unimpex Bratislava, s.r.o. | 17321760 | 249,01 € | 24.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0190/26 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 432,11 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0188/26 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Colonnade Insurance S.A | 50013602 | 135,00 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0021/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 571,95 € | 24.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0189/26 | Predplatné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 289,00 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0190/26 | Klietka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | S 2, s.r.o. | 31736963 | 83,00 € | 24.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka |