Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0074/24 | lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 5 880,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0075/24 | lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 480,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0070/24 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 297,54 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0071/24 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 132,24 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0125/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 204,00 € | 02.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0124/24 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 227,00 € | 02.02.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0135/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 9 245,00 € | 02.02.2024 | 18.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0134/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 8 207,00 € | 02.02.2024 | 18.03.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0130/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 029,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0137/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 253,00 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0136/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 103,00 € | 02.02.2024 | 19.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0133/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 565,00 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0132/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 423,00 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0127/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 64,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0126/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 117,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0129/24 | Kancelárska potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 213,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0128/24 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 959,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0067/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 667,81 € | 02.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0018/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 9 421,37 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0019/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 729,86 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |