Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0081/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0082/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0079/24 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 50,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0017/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 502,05 € 07.02.2024 07.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 140,99 € 06.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 551,18 € 06.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 105,43 € 06.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0139/24 Sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 44,00 € 05.02.2024 13.03.2024 Objednávka
VOBJ/0138/24 Plaketa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trophis s.r.o. 47517263 86,00 € 05.02.2024 14.03.2024 Objednávka
VOBJ/0140/24 Servis vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 209,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Objednávka
DFB1/0073/24 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,21 € 05.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/24 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 52,22 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0020/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 116,27 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 37,06 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 180,36 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/24 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Florbal s.r.o. 44887001 111,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/24 zneškodnnie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 89,28 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra