Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0108/24 | Elektronické stravovacie lístky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 833,00 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0109/24 | Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 50,00 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFPC/0010/24 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 490,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0009/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 72,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0052/24 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. | 35915609 | 1 867,69 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0053/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0054/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 49,75 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0051/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 456,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0106/24 | Oprava pisoárov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 710,00 € | 29.01.2024 | 19.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0107/24 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 670,00 € | 29.01.2024 | 16.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0104/24 | Video pre potreby školy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 456,00 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0105/24 | Oprava SC253FK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. | 35915609 | 1 868,00 € | 29.01.2024 | 06.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0049/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 686,88 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0048/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 1 231,20 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0050/24 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0100/24 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 281,00 € | 26.01.2024 | 28.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0101/24 | Oprava uniparu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 563,00 € | 26.01.2024 | 16.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0103/24 | Časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 18,00 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0102/24 | Imunovet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 220,00 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0094/24 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 40,00 € | 26.01.2024 | 08.02.2024 | Objednávka |