Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0176/24 | občerstvenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,37 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0175/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 158,40 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1092/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o | 35828161 | 53,45 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0174/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europokladne s.r.o | 46252291 | 78,24 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1117/24 | Výmena rozvodov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 2 242,00 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1116/24 | Servis SC339EE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 170,00 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1114/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 278,00 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1091/24 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 486,00 € | 22.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0134/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 147,19 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1088/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 600,00 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0131/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 653,27 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0135/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 802,29 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1089/24 | HP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 726,42 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0132/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 396,23 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0173/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 132,61 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1112/24 | Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 10,00 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1090/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 9,93 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1121/24 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Csuvara | 56491565 | 160,00 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1123/24 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 140,00 € | 21.11.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1109/24 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 418,00 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka |