Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 31720

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0010/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 317,31 € 30.01.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 923,60 € 30.01.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZFB/0003/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 T P D, spol. s r.o. 17329060 73,89 € 30.01.2026 26.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZFB/0004/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 113,80 € 30.01.2026 26.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 258,90 € 29.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0009/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 295,67 € 29.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0010/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 453,70 € 29.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAVEX, spol.s r.o. 44004389 14,73 € 29.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0114/26 Veterinárny tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 625,00 € 29.01.2026 04.02.2026 Objednávka
VOBJ/0115/26 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 94,00 € 29.01.2026 05.02.2026 Objednávka
DFB1/0076/26 výroba brožúry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 282,90 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/26 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 218,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/26 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 180,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/26 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/26 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 790,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0116/26 Kurčatá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Výkrm Třebíč, s.r.o. 27684067 3 075,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Objednávka
VOBJ/0117/26 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 480,00 € 29.01.2026 23.02.2026 Objednávka
DFB1/0077/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 255,21 € 29.01.2026 25.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/26 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 6 256,05 € 29.01.2026 25.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZFB/0002/26 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet-Handel s.r.o 24141828 15,41 € 29.01.2026 26.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra