Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1120/24 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 507,00 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | ||||||
| VOBJ/1113/24 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 829,00 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1110/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 127,00 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1108/24 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 727,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1111/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 84,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1085/24 | licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 55,77 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1086/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák - AGA FINÁL | 33483469 | 398,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1087/24 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 187,20 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0172/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 337,42 € | 21.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1107/24 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 300,00 € | 21.11.2024 | 22.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0021/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFIARCHITEKTI s.r.o. | 51454025 | 980,46 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1082/24 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 527,22 € | 20.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1083/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATYSS s.r.o. | 35909978 | 255,12 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0131/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 7 052,11 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1084/24 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 626,86 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0132/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 203,22 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0129/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 155,96 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0133/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 533,35 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0130/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 130,93 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0171/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 264,00 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |