Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0172/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 877,00 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0176/26 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 75,00 € | 13.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0173/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 670,00 € | 13.02.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0174/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 467,00 € | 13.02.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0175/26 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 170,00 € | 13.02.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0142/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet-Handel s.r.o | 24141828 | 15,41 € | 12.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0166/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 359,00 € | 12.02.2026 | 16.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0167/26 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 54192391 | 1 456,00 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0141/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIRIMa SHOP s.r.o. | 55088252 | 53,90 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0143/26 | poplatok za kom. odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 25 493,00 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/26 | rekonštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Davetec s.r.o. | 46884769 | 148 743,47 € | 12.02.2026 | 23.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0168/26 | Kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DV Optimal s.r.o. | 52887260 | 1 727,00 € | 12.02.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0165/26 | Veterin8rne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 402,00 € | 12.02.2026 | 09.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0138/26 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 127,85 € | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0137/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 58,46 € | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0018/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 209,24 € | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0140/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KETRIS, s.r.o. | 60741821 | 210,25 € | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0013/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 344,49 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0013/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 346,48 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0139/26 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 406,97 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |