Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0135/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 196,00 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0136/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 063,00 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0149/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 12 283,00 € | 03.02.2026 | 17.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0139/26 | Papier | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIGI Trade, s.r.o. | 35969938 | 69,00 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0140/26 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 706,00 € | 03.02.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0147/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 601,00 € | 03.02.2026 | 23.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0143/26 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 2 952,00 € | 03.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0145/26 | Jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 574,00 € | 03.02.2026 | 02.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0134/26 | Členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 12,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0141/26 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 693,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0142/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 732,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0144/26 | Podstielka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistar, s.r.o. | 45675023 | 2 841,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0146/26 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 407,00 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0082/26 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 184,07 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0084/26 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 790,00 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0080/26 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 764,50 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0083/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 246,75 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0011/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 577,58 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0011/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 456,95 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0081/26 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 147,60 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |