Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1132/24 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 542,00 € | 19.11.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1100/24 | Tréningová figurína | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.András Bodó | 52159647 | 2 001,00 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1103/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 35,00 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0020/24 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 5 880,00 € | 19.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1106/24 | Vývoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 380,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1105/24 | Konferencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 230,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1101/24 | Kameň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 989,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1099/24 | Výmena tlakovej sprchy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 600,00 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1104/24 | Papierové utierky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 188,00 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1081/24 | náučné mapy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nástěnné mapy, Ing.Alexandra Vasiliadisová | 09569600 | 545,00 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1102/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 148,00 € | 19.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1080/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 472,00 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0019/24 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | kolomymcm s.r.o. | 36838870 | 2 400,00 € | 18.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1115/24 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 244,00 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1098/24 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 364,00 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1097/24 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 452,00 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1077/24 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 580,94 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1076/24 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 466,80 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1075/24 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 858,10 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1074/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 176,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |