Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0065/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OVISFARMA SK, s.r.o | 36014508 | 656,05 € | 28.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0069/26 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 41,57 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0008/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 318,38 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0008/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 454,86 € | 28.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0111/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 247,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0112/26 | Odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 1 607,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0113/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 787,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0108/26 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 881,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0109/26 | Vysávač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 114,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0110/26 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 523,00 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/0061/26 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 109,18 € | 28.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0062/26 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 261,81 € | 28.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0064/26 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 1 806,50 € | 28.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0067/26 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 434,87 € | 28.01.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0068/26 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 189,08 € | 28.01.2026 | 24.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0063/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VVS SK, s.r.o. | 36661422 | 41,66 € | 28.01.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0066/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VVS SK, s.r.o. | 36661422 | 134,02 € | 28.01.2026 | 27.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0107/26 | Ciachovanie váh | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 131,00 € | 28.01.2026 | 16.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0103/26 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 257,00 € | 27.01.2026 | 29.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0104/26 | Vysávač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 74,00 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Objednávka |