Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 31720

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0045/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MedHelp, s.r.o. 28255356 73,54 € 21.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 31,42 € 21.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/26 rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Water Solutions Slovakia s.r.o. 48236454 129,00 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠUPITO s.r.o. 52464008 553,50 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 686,70 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 435,10 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NORFRI Futtermittelhandel GmbH 57403278 561,29 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0084/26 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 319,00 € 21.01.2026 28.01.2026 Objednávka
VOBJ/0085/26 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 455,00 € 21.01.2026 28.01.2026 Objednávka
VOBJ/0086/26 Koncentrát Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VVS SK, s.r.o. 36661422 135,00 € 21.01.2026 28.01.2026 Objednávka
VOBJ/0087/26 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VVS SK, s.r.o. 36661422 42,00 € 21.01.2026 28.01.2026 Objednávka
DFB1/0041/26 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 57,63 € 21.01.2026 09.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/26 stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaromír Mašek - STELIVA 64303144 4 731,47 € 20.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SEDOZA spol. s r. o. 31629067 211,30 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TAMI-DEKOR, s.r.o. 46860703 18,10 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERING s.r.o 50454561 84,86 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARTÍNEK CZ s.r.o. 24817147 9,05 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Apolo77 s.r.o. 28980891 49,00 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/26 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tatra mountain resorts a.s. 31560636 1 000,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/26 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tatra mountain resorts a.s. 31560636 4 950,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra