Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 31720

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0050/26 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 768,00 € 13.01.2026 04.02.2026 Objednávka
VOBJ/0051/26 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 004,00 € 13.01.2026 04.02.2026 Objednávka
VOBJ/0056/26 Prevoz hnoja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 845,00 € 13.01.2026 06.02.2026 Objednávka
VOBJ/0057/26 Vypracovanie prevádzkového poriadku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Partlová MP s.r.o 47453575 2 520,00 € 13.01.2026 09.02.2026 Objednávka
VOBJ/0054/26 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 343,00 € 13.01.2026 11.02.2026 Objednávka
VOBJ/0059/26 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MIRIMa SHOP s.r.o. 55088252 54,00 € 13.01.2026 13.02.2026 Objednávka
VOBJ/0055/26 Revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Sergej Špak 33056021 2 952,00 € 13.01.2026 02.03.2026 Objednávka
DFB1/1362/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -30,28 € 12.01.2026 13.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1364/25 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOMATOR24 SPOLKA Z OGRANICZONA 9292072263 1 853,52 € 12.01.2026 13.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APD-Company s.r.o. 55488749 1 691,66 € 12.01.2026 13.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APD-Company s.r.o. 55488749 266,59 € 12.01.2026 13.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0014/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 412,40 € 12.01.2026 15.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1361/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TERMOCHLAD s.r.o. 54869625 396,01 € 12.01.2026 15.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/26 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 26,43 € 12.01.2026 15.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 166,91 € 12.01.2026 16.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 138,97 € 12.01.2026 16.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0042/26 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 27,00 € 12.01.2026 20.01.2026 Objednávka
DFB1/0013/26 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 184,37 € 12.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1363/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 333,07 € 12.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0016/26 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra