Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1109/23 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1110/23 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 984,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1116/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 2 593,20 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1117/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 2 829,96 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1120/23 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mrázová Mária - Rema "M" | 30031974 | 41,40 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1102/23 | inter.vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 18 494,00 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1118/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 988,80 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1176/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 23,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1173/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 8 368,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1178/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 56,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1177/23 | Digitálna transformácia vzdelávania - projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 391,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1175/23 | Postrek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lacnepostreky s.r.o | 51474751 | 11,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1174/23 | Pravidelná kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 515,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0206/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 66,24 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1170/23 | Členské | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo | 34125035 | 34,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1162/23 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 201,00 € | 08.12.2023 | 10.01.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1158/23 | Mobilné telefóny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 600,00 € | 08.12.2023 | 10.01.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1151/23 | Mobilné telefóny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 618,00 € | 08.12.2023 | 10.01.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1172/23 | Krátkodobé cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 70,00 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1171/23 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MeWAdia s.r.o. | 27683818 | 1 990,00 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka |