Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1346/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 628,85 € | 30.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1347/25 | vývoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 722,00 € | 30.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1344/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 529,14 € | 29.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1342/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 62157124 | 1 238,88 € | 23.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0176/25 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 1 680,00 € | 23.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1340/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 315,22 € | 23.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1341/25 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 328,43 € | 23.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1212/25 | Revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SBBD, s.r.o. | 56620578 | 480,00 € | 23.12.2025 | 23.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1343/25 | energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Malinovo | 56900201 | 17 049,71 € | 23.12.2025 | 29.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0129/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 429,84 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0115/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 404,76 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0130/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 201,85 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0114/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 227,20 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1339/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 902,21 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1337/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 649,28 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1338/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 586,93 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1336/25 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 184,07 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1209/25 | Revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 663,00 € | 22.12.2025 | 20.01.2026 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1210/25 | Revízie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 190,00 € | 22.12.2025 | 20.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1329/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KETRIS, s.r.o. | 60741821 | 151,45 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |