Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1037/23 interiérové vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 40 231,92 € 04.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0022/23 interiérové vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 11 234,40 € 04.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1033/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZVARMETAL SK, s.r.o. 51747456 783,95 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0145/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 241,40 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0130/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 370,96 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0146/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 091,34 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1034/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 04.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0144/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 485,34 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0129/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 548,68 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1038/23 vysávač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 153,59 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1039/23 zásobník na vodu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 73,79 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0201/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 214,70 € 04.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1035/23 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír s.r.o. 54002851 609,67 € 04.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1041/23 ochrana osobných údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1040/23 telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,84 € 04.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1114/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 190,00 € 01.12.2023 09.01.2024 Objednávka
VOBJ/1113/23 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 93,00 € 01.12.2023 21.12.2023 Objednávka
VOBJ/1112/23 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Objednávka
VOBJ/1111/23 Veterinárna starostlivosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Objednávka
DFB1/1021/23 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 120,00 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra