Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0704/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Colonnade Insurance S.A | 50013602 | 135,00 € | 06.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0700/24 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,28 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0703/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 020,14 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0701/24 | internet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 06.08.2024 | 16.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0702/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 06.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0730/24 | NÁVRH INTERIÉRU INTERNÁTNA IZBA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KFA_norbert šmondrk spol.s.r.o | 47698144 | 7 968,00 € | 05.08.2024 | 09.01.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0724/24 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 234,00 € | 05.08.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0723/24 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 72,00 € | 05.08.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0725/24 | Projektantské práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 8 784,00 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0726/24 | Pravidelná kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 598,00 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0729/24 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 1 272,00 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0727/24 | Nákladná doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 168,00 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0736/24 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | 31446906 | 1 101,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0732/24 | Vypracovanie GAP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 300,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0731/24 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 432,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0735/24 | Zabezpečovací systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 27 324,72 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0734/24 | Jalovice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poľnohospodárske družstvo Vajnory | 00190284 | 5 200,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0733/24 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 748,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0698/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 55,30 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0697/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 05.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |