Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1282/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 72,88 € | 09.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1280/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 720,78 € | 09.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1169/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 21,00 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFB1/1264/25 | kynológia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Michal Novysedlák NOVA-X | 34705864 | 119,15 € | 08.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1262/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31 018,25 € | 08.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1275/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 247,34 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1272/25 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Storge SK s.r.o | 53992288 | 102,55 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1273/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROMEPA, s.r.o. | 31634524 | 44,00 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1274/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Peter Beňo-PBmanagement | 17659892 | 52,30 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1271/25 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 42,20 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1266/25 | darčekové karty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 26 180,00 € | 08.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1263/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 08.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1269/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Ivan Kostúr | 31758142 | 1 011,00 € | 08.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1265/25 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 840,81 € | 08.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1268/25 | veter.spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 468,59 € | 08.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1270/25 | znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Jaroslav Andreji, PhD. | 0905759273 | 693,96 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1267/25 | zber | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 271,34 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1276/25 | náhradné diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 803,77 € | 08.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1277/25 | náhradné diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 2 596,74 € | 08.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1167/25 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 521,00 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Objednávka |