Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1078/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,00 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1077/23 | Píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 933,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1076/23 | Píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 905,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1075/23 | Náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 676,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1074/23 | Tepláky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SINTRA šport, s.r.o. | 35935448 | 854,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1073/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 237,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1072/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 928,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1071/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 735,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1070/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 4 214,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1069/23 | Lindhaus LW30 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindha a.s. | 08848726 | 12 460,00 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1068/23 | Pračka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 118,00 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1067/23 | Zvárací poloautomat | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 594,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1066/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 385,00 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1065/23 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. | 35915609 | 197,00 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1064/23 | Oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 696,00 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1063/23 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Autoservis s.r.o. | 54765188 | 245,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1061/23 | Ďalekohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 698,00 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0192/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 268,20 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0191/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 47,16 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0994/23 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 144,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |