Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0141/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 144,92 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0128/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 261,18 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0200/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 204,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0199/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 650,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1020/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1025/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1026/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1027/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1029/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 062,84 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1030/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 428,58 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1031/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 831,40 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1032/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 605,67 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 8 009,40 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 339,90 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0127/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 300,96 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1023/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 831,97 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1017/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 146,06 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1022/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 798,44 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0197/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1018/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 498,00 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra